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集团新闻

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来源:总裁办  责任编辑:  点击:1676  发布时间:2012-4-27
集团各公司库存物品进行核查

为进一步加强和规范各公司对库存物品的管理,杜绝因管理不善而造成库存物品的积压、损毁、丢失及报废现象的发生,集团决定分三阶段对各公司库存物品进行一次全面的核查。为此,集团成立了库存物品核查小组,人员组成如下:
组长:路安
成员:杨天冬  杨文莉  栗清娟
本次核查第一阶段为自查阶段,时间为4月23日至27日。
这一阶段各公司应对库存的产成品、半成品、原材料、包装物、低值易耗品、设备、备品备件、工程材料、管材线材、配电设施及线缆、仪器仪表、行业专用原材料、维修工具、办公用品及其它物品进行一次全面的核查,做好详细的核查记录并登记造册;同时核查库管制度、出入库手续等是否健全,并核对库管帐、财务帐是否相符。同时,应检查一季度一线的计划采购单、物资入库及使用情况,并对以前年度不合理采购、生产造成的库存积压、写出原因分析及处理方案。

第二阶段为自查整改阶段,时间为5月2日至4日。
这一阶段各公司对自查中存在的问题进行整改和完善,对造成产成品、半成品、工程材料及其它物品积压、损毁和浪费等事实进行详细的核查登记,同时标明有效期及处理方案。对损毁浪费的材料物品标明用于哪项工程或专项工作,写明物品名称规格、数量价格、采购时间、采购人、工程项目负责人、保管人、公司主管领导。各公司自查整改结束后应提交自查整改报告。

第三阶段为为集团核查阶段,时间为5月7日至11日。
这一阶段集团核查小组根据各公司提交的自查整改报告进行进一步的核查,形成检查报告上报集团总裁审批,及时公布核查结果。对在库存物品管理中存在重大积压、浪费、损毁等现象的责任人提出处理意见,并记入当年考核,责令限期整改;给公司造成经济损失的,要求赔偿。
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